;;;;; ;;;;; Adempimenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/13;;;;; Settore Risorse Finanziarie e Tributi;;;;; Servizio cassa Economale;;;;; 1° semestre 2018;;;;; ;;;;; TIPOLOGIA PROCEDIMENTI;TIPO PROVVEDIMENTO;CONTENUTO;OGGETTO;EVENTUALE SPESA PREVISTA;ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO PROCEDIMENTALE (Autorizzazioni/ concessioni, lavori, forniture, servizi, accordi, altri provvedimenti);(Deliberazioni,determinazioni, ordinanze…..);(descrizione sintetica del provvedimento: ricostruzione dei fatti e delle ragioni della decisione);(riportare testualmente l’oggetto dell’atto);(indicare importo se previsto altrimenti scrivere NO);(indicare: istanza n. del, comunicazione avvio del procedimento n. del, richieste integrazioni, pareri…) ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 7 febbraio 2018 n. 341;Liquidazione delle somme anticipate dal Sevizio Cassa Economale nel mese di dicembre 2017 e per le quali si richiede la reintegrazione;ATTO CONTABILE 22/2018 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: DICEMBRE 2017;Euro 2.617,42 (Iva compresa);Procedimento avviato d’ufficio ;; ;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 17 gennaio 2018 n. 50;Liquidazione delle somme dovute per tasse automobilistiche regionali a valere sul parco autoveicoli della Città di Alessandria – mese di DICEMBRE 2017;Tasse automobilistiche regionali a valere sul parco autoveicoli della Città di Alessandria (anno 2017). Determinazione liquidatoria periodica mese di DICEMBRE 2017 per un totale di Euro 401,96. ;Euro 401,96 (Iva compresa);Procedimento avviato d’ufficio. ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 08 febbraio 2018, n. 402;Liquidazione servizio telepass autovetture comunali periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2017;ATTO CONTABILE 38/2017- SERVIZIO TELEPASS AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2017. ;Euro 271,88 (Iva esente);Procedimento avviato a seguito ricevimento fatture. ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 12 febbraio 2018 n. 457;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di Euro 34,50.;Euro 34,50;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 19 aprile 2018 n. 954 ;Liquidazione spese viaggio a Roma dell’Assessore Giovanni Barosini dal 16 al 18 gennaio 2018.;ATTO CONTABILE 112/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EFFETTUATO DALL’ ASSESSORE GIOVANNI BAROSINI A ROMA DAL 16 AL 18 GENNAIO 2018 PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE WELFARE E POLITICHE SOCIALI INDETTA DA ANCI. ;Euro 394,10;Procedimento avviato a seguito ricevimento prospetto riepilogativo spese sostenute a firma dell’Assessore Giovanni Barosini. ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 31 maggio 2018 n. 1413;Liquidazione delle somme anticipate dal Sevizio Cassa Economale nel mese di gennaio 2018 e per le quali si richiede la reintegrazione.;ATTO CONTABILE 153/2018 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: GENNAIO 2018. ;Euro 392,83;Procedimento avviato d’ufficio ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Altri provvedimenti /Assunzione impegno di spesa;Determinazione Dirigenziale del 07 marzo 2018 n. 610 ;Assunzione impegno di spesa per trasferte dipendenti comunali; Assunzione impegno di spesa di Euro 3.000,00 per finanziare il rimborso, ai dipendenti comunali previamente autorizzati alla trasferta, delle spese documentate - anno 2018;Euro 3.000,00;Procedimento avviato d’ufficio ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 28 maggio 2018 n. 1369;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali; Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 164,40.;Euro 164,40; ;;;;;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Altri provvedimenti / Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 30 maggio 2018 n. 1423 ;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 218,60.;Euro 218,60;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 2 giugno 2018 n. 1470;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali; Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 50,80.;Euro 50,80;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 12 giugno 2018 n. 1549 ;Liquidazione delle somme anticipate dal Sevizio Cassa Economale nel mese di febbraio 2018 e per le quali si richiede la reintegrazione;ATTO CONTABILE 251/2018 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: FEBBRAIO 2018.;Euro 2.288,65;Procedimento avviato d’ufficio ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 10 aprile 2018 n. 879;Liquidazione delle spese di viaggio a Roma in data 07/02/2018 del Sindaco, del Segretario Generale e del dipendente Paolo Bussetti.; ATTO CONTABILE 259/2018 - Liquidazione spese relative al viaggio effettuato dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dal Segretario Generale Francesca Ganci e dal dipendente Paolo Bussetti a Roma il 7 febbraio 2018 per convocazione Tavolo dei Sottoscrittori Protocollo Cittadella.;Euro 599,60; ;;;;;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta e prospetto spese sostenute. ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Altri provvedimenti / Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 10 aprile 2018 n. 880 ;Liquidazione spese di viaggio a Bruxelles in data 21 e 22 febbraio del Sindaco, dell’Assessore Paolo Borasio e del Direttore Urbanistica e Patrimonio Arch. Pierfranco Robotti per “Convenant of Major”. ;ATTO CONTABILE 311/2018 - Liquidazione spese relative al viaggio effettuato dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dall’Assessore Paolo Borasio e dal Direttore Urbanistica e Patrimonio Arch. Pierfranco Robotti il 21 e 22 febbraio 2018 a Bruxelles per “Convenant of Major”.;Euro 2.308,35;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta e prospetto spese sostenute ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 22 giugno 2018 n. 1718;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali ;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 117,20.;Euro 117,20;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Altri provvedimenti /Assunzione impegno di spesa;Determinazione Dirigenziale del 8 maggio 2018 n. 1124;Assunzione impegno di spesa per rimborso agli Amministratori delle spese sostenute per missioni;Assunzione impegno di spesa per rimborso agli Amministratori delle spese sostenute per missioni compiute al di fuori del territorio Comunale – anno 2018 - Integrazione;Euro 5.000,00;Procedimento avviato al fine di consentire il regolare reintegro agli Amministratori delle spese sostenute per missioni. ;;;;; 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Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale (prop.) del 13 giugno 2018 n. 83;Liquidazione delle somme anticipate dal Sevizio Cassa Economale nel mese di maggio 2018 e per le quali si richiede la reintegrazione; ATTO CONTABILE 789/2018 –;Euro 2.287,90; ;;; LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: MAGGIO 2018;; ;;;;; ;;;;;Procedimento avviato d’ufficio ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale (prop.) del 20 giugno 2018 n. 97 ;Liquidazione delle spese di viaggio a Roma dell’Assessore Monica Formaiano dal 4 al 5 giugno 2018;ATTO CONTABILE 825/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EFFETTUATO DALL’ ASSESSORE MONICA FORMAIANO A ROMA DAL 4 AL 5 GIUGNO 2018 PER PARTECIPAZIONE ALL’ INCONTRO “LA CRESCITA DEL PAESE ATTRAVERSO LE PERSONE” INDETTA DA ANCI E AIDP.;Euro 208,40;Procedimento avviato a seguito ricevimento prospetto riepilogativo spese sostenute a firma dell’Assessore Monica Formaiano ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale (prop.) del 21 giugno 2018 n. 99;Liquidazione delle spese di trasferta Dipendenti Comunali ; Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 365,50;Euro 365,50;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;;;;; ;;;;; ;;;;; Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale (prop.) del 22 giugno 2018 n. 107;Liquidazione delle spese di trasferta Dipendenti Comunali ; Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 530,30;Euro 530,30;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;;;;; ;;;;;