Adempimenti di cui all'articolo 4 bis del D.Lgs. n. 33/13;;;;; Settore Risorse Finanziarie e Tributi;;;;; Servizio Cassa Economale;;;;; 2° semestre 2019;;;;; TIPOLOGIA PROCEDIMENTI;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta.;CONTENUTO;OGGETTO;EVENTUALE SPESA PREVISTA;ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI DEL FASCICOLO PROCEDIMENTALE (Autorizzazioni/ concessioni, lavori, forniture, servizi, accordi, altri provvedimenti);(Deliberazioni,determinazioni, ordinanze…..);(descrizione sintetica del provvedimento: ricostruzione dei fatti e delle ragioni della decisione);(riportare testualmente l’oggetto dell’atto);(indicare importo se previsto altrimenti scrivere NO);(indicare: istanza n. del, comunicazione avvio del procedimento n. del, richieste integrazioni, pareri…) Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 04 luglio 2019 n. 2115;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Assunzione di impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 128,75.;Euro 128,75;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 4 luglio 2019 n. 2116;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Assunzione di impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 144,00.;Euro 144,00;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 15 luglio 2019, n. 2232;Liquidazione Piccole Spese di Cassa per gli uffici e servizi comunali periodo: maggio 2019.;ATTO CONTABILE N. 790/2019 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: MAGGIO 2019.;Euro 1.029,93;Procedimento avviato d'ufficio. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 15 luglio 2019 n. 2233;Liquidazione Piccole Spese di Cassa per gli uffici e servizi comunali periodo: giugno 2019.;ATTO CONTABILE N. 789/2019 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: GIUGNO 2019.;Euro 988,39;Procedimento avviato d'ufficio. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2019 n. 2384 ;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali e Amm.ri c.li;ATTO CONTABILE 829/2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA VIAGGI MONDO TONDO S.R.L. DI ALESSANDRIA PER SERVIZI BIGLIETTERIA FERROVIARIA - VIAGGIO EFFETTUATO DAL RAGIONIERE CAPO DOTT. ANTONELLO PAOLO ZACCONE E DALL’ ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA CINZIA LUMIERA A ROMA IL 26 MARZO C.A. PER UN INCONTRO CON IL DOTT. VERDE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.;Euro 262,76;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta e documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2019 n. 2385;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali e Amm.ri c.li;ATTO CONTABILE 827/2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA VIAGGI MONDO TONDO S.R.L. DI ALESSANDRIA PER SERVIZI BIGLIETTERIA FERROVIARIA - VIAGGIO EFFETTUATO DAL RAGIONIERE CAPO DOTT. ANTONELLO PAOLO ZACCONE E DALL’ ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA CINZIA LUMIERA E DAL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCESCA GANCI A ROMA IL 12 APRILE C.A. PER UN INCONTRO PRESSO IL MINISTERO DELL’ INTERNO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016.;Euro 731,00;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta e documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Liquidazione spesa;Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2019 n. 2386 ;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali e Amm.ri c.li;ATTI CONTABILI N. 825/2019 E N. 831/2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA VIAGGI MONDO TONDO S.R.L. DI ALESSANDRIA PER SERVIZI BIGLIETTERIA FERROVIARIA - VIAGGIO EFFETTUATO DALL’ ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA CINZIA LUMIERA E DALL’AGENTE DI POLIZIA LOCALE MAURO DI GREGORIO A ROMA IL 2 E 3 APRILE C.A. PER UN INCONTRO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016E LIQUIDAZIONE ALL’ AGENTE DI GREGORIO DELLE SPESE DI SOGGIORNO.;Euro 426,80;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta e documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 6 agosto 2019 n. 2460;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali; Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 174,00.;Euro 174,00;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti / Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2019 n. 2387 ;Liquidazione spese forzose Amministratori Comunali.; ATTO CONTABILE 839/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EFFETTUATO DALL’ ASSESSORE GIOVANNI BAROSINI A KARLOVAC DALL’ 11 AL 14 LUGLIO 2019 PER PARTECIPAZIONE A CELEBRAZIONI PER IL 440° COMPLEANNO DELLA CITTA’.;Euro 59,35;Procedimento avviato a seguito ricevimento documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 5 agosto 2019 n. 2461;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.; Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 159,25.;Euro 159,25;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 7 agosto 2019 n. 2538 ;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali e Amministratori.;ATTI CONTABILI N. 927, 928, 931/2019 - Liquidazione spese relative al viaggio effettuato dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dal Coordinatore Gabinetto del Sindaco Roberto Molina e dall’ Arch. Pierfranco Robotti il 9 luglio 2019 a Roma per incontro MEF.;Euro 464,90;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta e documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 7 agosto 2019 n. 2539;Liquidazione spese di trasferta Amministratori c.li.;ATTO CONTABILE 929/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EFFETTUATO DALL’ ASSESSORE GIOVANNI BAROSINI A ROMA DAL 17 al 19 LUGLIO 2019 PER PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE WELFARE E POLITICHE SOCIALI INDETTA DA ANCI.;Euro 232,34;Procedimento avviato a seguito ricevimento documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti / Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 9 agosto 2019 n. 2552 ;Liquidazione Piccole Spese di Cassa per gli uffici e servizi comunali periodo: luglio 2019.;ATTO CONTABILE 935/2019 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: LUGLIO 2019.;Euro 1.845,27;Procedimento avviato d'ufficio. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 9 settembre 2019 n. 2704;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 347,79;Euro 347,79;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta Altri provvedimenti / Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 13 agosto 2019 n. 2574;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali e Amministratori.;ATTI CONTABILI N. 950 e N. 951/2019 - Liquidazione spese relative al viaggio effettuato dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dall’ Arch. Pierfranco Robotti il 16 luglio 2019 a Roma per incontro presso Demanio.;Euro 430,75;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta e documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 16 settembre 2019 n. 2828 ;Liquidazione Piccole Spese di Cassa per gli uffici e servizi comunali periodo: agosto 2019.;ATTO CONTABILE 1033/2019 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: AGOSTO 2019.;Euro 237,75;Procedimento avviato d'ufficio Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 16 settembre 2019 n. 2829;Liquidazione spese viaggio Amministratori c.li;ATTO CONTABILE 1017/2019 - Liquidazione a favore dell’Agenzia Viaggi Mondo Tondo s.r.l. di Alessandria per servizi biglietteria aerea viaggio a Ryazan (Russia) dal 01/08 al 05/08/2019 del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.;Euro 647,56;Procedimento avviato a seguito ricevimento fattura. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 17 settembre 2019 n. 2869 ;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 74,40;Euro 74,40;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Assunzione impegno di spesa;Determinazione Dirigenziale del 30 settembre 2019 n. 3001;Impegno di spesa per trasferte didendenti c.li.;Assunzione impegno di spesa di Euro 3.000,00 per trasferte dipendenti comunali - anno 2019;Euro 3.000,00;Procedimento avviato d'ufficio. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 14 ottobre 2019 n. 3189 ;Liquidazione Piccole Spese di Cassa per gli uffici e servizi comunali periodo: settembre 2019.;ATTO CONTABILE 1139/2019 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: SETTEMBRE 2019.;Euro 1.074,63;Procedimento avviato d'ufficio. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 6 novembre 2019 n. 3435;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 207,49.;Euro 207,49;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 19 novembre 2019 n. 3632 ;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 135,10.;Euro 135,10;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 13 novembre 2019 n. 3521;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 252,96.;Euro 252,96;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 19 novembre 2019 n. 3620 ;Liquidazione delle spese di trasferta Dipendenti Comunali e Amministratori.;ATTI CONTABILI N.1272/2019 e N.1273/2019 - Liquidazione spese relative al viaggio effettuato dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dall’ Arch. Pierfranco Robotti il 2 ottobre 2019 a Roma per partecipazione Festival delle Cittŕ.;Euro 289,50;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta e documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 19 novembre 2019 n. 3621;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 327,30.;Euro 327,30;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 19 novembre 2019 n. 3622;Liquidazione Piccole Spese di Cassa per gli uffici e servizi comunali periodo: ottobre 2019.;ATTO CONTABILE 1297/2019 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: OTTOBRE 2019.;Euro 1.670,46;Procedimento avviato d'ufficio. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 21 novembre 2019 n. 3677;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 49,40.;Euro 49,40;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 4 dicembre 2019 n. 3928;Liquidazione spese viaggio Amministratori c.li;ATTO CONTABILE 1419/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EFFETTUATO DALL’ ASSESSORE GIOVANNI BAROSINI AD AREZZO DAL 19 al 21 NOVEMBRE 2019 PER PER PARTECIPAZIONE A XXXVI ASSEMBLEA CONGRESSUALE DELL’ ANCI E COMMISSIONE IMMIGRAZIONE E POLITICHE PER L’ INTEGRAZIONE.;Euro 196,75;Procedimento avviato a seguito ricevimento documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 4 dicembre 2019 n. 3929;Liquidazione Piccole Spese di Cassa per gli uffici e servizi comunali periodo: novembre 2019.;ATTO CONTABILE 1497/2019 - LIQUIDAZIONE PICCOLE SPESE DI CASSA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO: NOVEMBRE 2019.;Euro 1.598,67;Procedimento avviato d'ufficio. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 11 dicembre 2019 n. 4049;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 77,15.;Euro 77,15;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 11 dicembre 2019 n. 4035;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 143,80.;Euro 143,80;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 12 dicembre 2019 n. 4070;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 88,10.;Euro 88,10;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. Altri provvedimenti /Liquidazione spese;Determinazione Dirigenziale del 16 dicembre 2019 n. 4112;Liquidazione spese viaggio Amministratori c.li;ATTO CONTABILE 1496/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EFFETTUATO DALL’ ASSESSORE AL BILANCIO CINZIA LUMIERA A TORINO IL 10.12.2019 PER INCONTRO CON ASSESSORE CAUCINO PRESSO REGIONE PIEMONTE.;Euro 24,00;Procedimento avviato a seguito ricevimento documenti giustificativi Amministratori. Altri provvedimenti /Assunzione impegno di spesa;Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 2019 n. 4259;Impegno di spesa per Spese Forzose Sindaco anno 2020.;Spese Forzose Sindaco - Autorizzazione anno 2020.;Euro 10.000,00;Procedimento avviato d'ufficio ;Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 2019 n. 4260;Impegno di spesa per Spese Forzose Amministratori anno 2020.;Spese Forzose Amministratori - Autorizzazione anno 2020.;Euro 10.000,00;Procedimento avviato d'ufficio ;Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 2019 n. 4261;Impegno di spesa per trasferte didendenti c.li.;Assunzione impegno di spesa di Euro 5.000,00 per finanziare il rimborso, ai dipendenti comunali previamente autorizzati alla trasferta, delle spese documentate - anno 2020.;Euro 5.000,00;Procedimento avviato d'ufficio ;Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 2019 n. 4382;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Assunzione impegno e liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 399,53.;Euro 399,53;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 2019 n. 4382;Liquidazione spese viaggio Amministratori c.li;ATTO CONTABILE 1530/2019 - LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO EFFETTUATO DALL’ ASSESSORE CHERIMA FTEITA A ROMA IL 10 DICEMBRE 2019 PER INCONTRO CON DIRIGENTE SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE INDIPENDENTE – DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - PROGETTO INDIGIT.AL PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI.;Euro 119,00;Procedimento avviato a seguito ricevimento documenti giustificativi Amministratori. ;Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 2019 n. 4299;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali.;Liquidazione spese di trasferta Dipendenti Comunali per un importo complessivo di € 28,50.;Euro 28,50;Procedimento avviato a seguito ricevimento certificati di viaggio e trasferta. ;;;;;